Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- start:normas_e_procedimentos:start [2024/08/02 16:52] – ana.schmitz
+++ start:normas_e_procedimentos:start [2025/08/22 12:37] (atual) – [Alçadas de Aprovação de Despesas] maria.pierre
@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 ====== Alçadas de Aprovação de Despesas ======
-A partir de julho/2024, as aprovações de despesa na R3izzy seguirão as seguintes regras:
+A partir de Agosto/2025, as aprovações de despesa na R3izzy seguirão as seguintes regras:
 ^ Despesa                                           ^ Aprovadores  ^ Forma   ^
-| Despesas de qualquer natureza, até R$ 500,00     | Ana ou Luiz  | e-mail  |
+| Despesas de qualquer natureza, até R$ 400,00     | Laura e Luiz  | e-mail  |
-| Despesa de qualquer natureza, acima de R$ 500,01  | Ana e Luiz   | e-mail  |
+| Despesa de qualquer natureza, acima de R$ 400,01  |Luiz   | e-mail  |
 **Observações:**
+  * Toda solicitação de compra ou reembolso deve ser enviada primeiro ao aprovador. Somente após o aprovador dar o “ok”, a solicitação poderá ser encaminhada ao financeiro.
   * Despesas, mesmo que previstas em orçamento, devem ser submetidas às regras acima.
+  * As compras devem ser necessárias à R3izzy.
+  * Sempre que a Laura aprovar uma despesa, o Luiz deve estar em cópia no e-mail, para ciência.
@@ Linha 39: / Linha 42: @@
 . Relatório e Reembolso:
-Relatório de Despesas: Após a viagem, o funcionário deve preencher um relatório de despesas detalhado, anexando todos os recibos e notas fiscais. O relatório deve ser submetido ao departamento financeiro dentro de 5 dias úteis após o retorno.
+Relatório de Despesas: Após a viagem, o funcionário deve preencher um relatório de despesas detalhado, anexando todos os recibos e notas fiscais e a planilha de relatório com os valores. O relatório e a planilha devem ser submetidos ao departamento financeiro dentro de 5 dias úteis após o retorno.
-Aprovação do Relatório: O relatório de despesas será revisado pelo departamento financeiro para garantir conformidade com a política de despesas. Despesas inadequadas ou não autorizadas não serão reembolsadas.
+Aprovação do Relatório e [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aIgOcv6p7Kr_TC_0dq4UFFf949hvX1Mpjs45ifsWvb0/edit?gid=0#gid=0|planilha]]: O relatório de despesas e a planilha serão revisados pelo departamento financeiro para garantir conformidade com a política de despesas. Despesas inadequadas ou não autorizadas não serão reembolsadas.
-Processo de Reembolso: O reembolso será processado e creditado na conta do funcionário dentro de 10 dias úteis após a aprovação do relatório de despesas.\\
+Processo de Reembolso: O reembolso será processado e creditado na conta do funcionário dentro de 10 dias úteis após a aprovação dos relatórios de despesas.\\
 . Diretrizes Gerais: