====== Normas e Procedimentos ======

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====== Alçadas de Aprovação de Despesas ======
A partir de Agosto/2025, as aprovações de despesa na R3izzy seguirão as seguintes regras:

^ Despesa                                           ^ Aprovadores  ^ Forma   ^
| Despesas de qualquer natureza, até R$ 400,00     | Laura e Luiz  | e-mail  |
| Despesa de qualquer natureza, acima de R$ 400,01  |Luiz   | e-mail  |

**Observações:**
  * Toda solicitação de compra ou reembolso deve ser enviada primeiro ao aprovador. Somente após o aprovador dar o “ok”, a solicitação poderá ser encaminhada ao financeiro.
  * Despesas, mesmo que previstas em orçamento, devem ser submetidas às regras acima.
  * As compras devem ser necessárias à R3izzy.
  * Sempre que a Laura aprovar uma despesa, o Luiz deve estar em cópia no e-mail, para ciência.


====== Viagens e Representações ======

Objetivo: Estabelecer diretrizes claras para o planejamento, aprovação e reembolso de despesas de viagem dos funcionários da R3izzy para garantir transparência, controle de custos e conformidade com as políticas da empresa.\\


1. Planejamento de Viagem:

Justificativa da Viagem: Todas as viagens devem ter um propósito claro e alinhado com os objetivos da empresa. O funcionário deve fornecer uma justificativa detalhada para a viagem, incluindo os benefícios esperados.
Autorização Prévia: Todas as viagens devem ser aprovadas pela administração da empresa antes de qualquer reserva ser feita. Um formulário de solicitação de viagem (anexo) deve ser preenchido e submetido para aprovação.
 

2. Reserva de Viagem:

Passagens: As passagens aéreas, ferroviárias ou de ônibus devem ser reservadas com antecedência para garantir tarifas mais baixas. Viagens aéreas devem ser reservadas na classe econômica.
Acomodações: Os funcionários devem escolher acomodações com tarifas competitivas e em locais convenientes para a finalidade da viagem. As reservas devem ser feitas em hotéis de categoria média.
Transporte Local: O uso de transporte público, táxis ou serviços de compartilhamento de viagens (como Uber) é permitido. A locação de veículos deve ser justificada e aprovada previamente.\\

3. Despesas de Viagem:

Diárias: A empresa reembolsará todas as despesas com alimentação e outras pequenas despesas, que devem observar os itens Alimentação e Outras Despesas, especificados a seguir.
Alimentação: Despesas com alimentação devem ser razoáveis e dentro dos limites estabelecidos pela empresa. As notas fiscais devem ser guardadas para reembolso.
Outras Despesas: Despesas adicionais (como estacionamento, pedágios e Wi-Fi) serão reembolsadas mediante apresentação de recibos. Despesas pessoais não serão reembolsadas.\\

4. Relatório e Reembolso:

Relatório de Despesas: Após a viagem, o funcionário deve preencher um relatório de despesas detalhado, anexando todos os recibos e notas fiscais e a planilha de relatório com os valores. O relatório e a planilha devem ser submetidos ao departamento financeiro dentro de 5 dias úteis após o retorno.
Aprovação do Relatório e [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aIgOcv6p7Kr_TC_0dq4UFFf949hvX1Mpjs45ifsWvb0/edit?gid=0#gid=0|planilha]]: O relatório de despesas e a planilha serão revisados pelo departamento financeiro para garantir conformidade com a política de despesas. Despesas inadequadas ou não autorizadas não serão reembolsadas.
Processo de Reembolso: O reembolso será processado e creditado na conta do funcionário dentro de 10 dias úteis após a aprovação dos relatórios de despesas.\\

5. Diretrizes Gerais:

Economia e Eficiência: Os funcionários são incentivados a buscar as opções mais econômicas e eficientes para todas as despesas de viagem.
Conformidade: Todos os funcionários devem cumprir com as diretrizes estabelecidas nesta política. Qualquer desvio ou abuso das normas de viagem pode resultar em medidas disciplinares.\\

[[https://docs.google.com/document/d/1lzLXMX0-IC3bu5e-IouGa4pAvx1rbVVe/edit?usp=drive_web&ouid=113954585369312786608&rtpof=true|Formulário de solicitação e Relatório de Despesas para reembolso]]